Analýza rozpočtových vzorců

Přehled neobvyklých finančních ukazatelů veřejných institucí

Rozdíl od rozpočtu

1224

institucí s rozdílem >30%

Vysoké osobní náklady

>80% celkových nákladů

Rychlý růst výdajů

výdaje rostou rychleji než příjmy

Rozdíl od schváleného rozpočtu

ⓘ

Jak číst data: Schválený rozpočet je plán na začátku roku. Upravený rozpočet zahrnuje změny během roku (dotace, investice). Skutečnost jsou reálné výdaje. Velký rozdíl mezi schváleným a skutečným rozpočtem může být způsoben přijetím nových dotací nebo investičními projekty.

Instituce, kde se skutečné výdaje výrazně liší od rozpočtu.

#	Instituce	Schválenopůvodní rozpočet	Upravenopo změnách	Skutečnostreálné výdaje	vs. SchválenoRozdílpřekročení	vs. Upravenopřekročení
1	Královéhradecký kraj Kraj	19,59 mld. Kč	28,10 mld. Kč	25,50 mld. Kč	+30%	-9%
2	Teplice Obec	2,31 mld. Kč	2,96 mld. Kč	4,01 mld. Kč	+74%	+36%
3	Opava Obec	1,65 mld. Kč	3,66 mld. Kč	2,66 mld. Kč	+62%	-27%
4	Jihlava Obec	3,13 mld. Kč	4,93 mld. Kč	4,08 mld. Kč	+30%	-17%
5	Statutární město Zlín PO	2,41 mld. Kč	4,24 mld. Kč	3,21 mld. Kč	+33%	-24%
6	Městská část Praha 8 PO	1,15 mld. Kč	2,30 mld. Kč	1,59 mld. Kč	+39%	-31%
7	Holešov Obec	372,96 mil. Kč	753,40 mil. Kč	800,48 mil. Kč	+115%	+6%
8	Kralupy nad Vltavou Obec	722,46 mil. Kč	1,56 mld. Kč	1,08 mld. Kč	+50%	-31%
9	Městská část Praha-Kolovraty PO	64,99 mil. Kč	687,91 mil. Kč	408,84 mil. Kč	+529%	-41%
10	Frenštát pod Radhoštěm Obec	377,81 mil. Kč	891,71 mil. Kč	720,86 mil. Kč	+91%	-19%
11	Městská část Praha 14 PO	543,55 mil. Kč	1,32 mld. Kč	868,21 mil. Kč	+60%	-34%
12	Česká Třebová Obec	513,44 mil. Kč	911,30 mil. Kč	800,46 mil. Kč	+56%	-12%
13	Kuřim Obec	486,19 mil. Kč	879,11 mil. Kč	760,79 mil. Kč	+56%	-13%
14	Broumov Obec	274,02 mil. Kč	601,41 mil. Kč	545,09 mil. Kč	+99%	-9%
15	Městská část Praha 9 PO	810,23 mil. Kč	1,40 mld. Kč	1,06 mld. Kč	+30%	-25%
16	Hranice Obec	465,50 mil. Kč	868,61 mil. Kč	710,95 mil. Kč	+53%	-18%
17	Jeseník Obec	576,03 mil. Kč	1,04 mld. Kč	805,62 mil. Kč	+40%	-23%
18	Čáslav Obec	360,75 mil. Kč	649,39 mil. Kč	577,54 mil. Kč	+60%	-11%
19	Rapotín Obec	259,11 mil. Kč	423,79 mil. Kč	428,64 mil. Kč	+65%	+1%
20	Městská část Praha 22 PO	238,95 mil. Kč	785,74 mil. Kč	390,89 mil. Kč	+64%	-50%